|
|
Faktúra |
216
|
materiál
|
51,76 |
s DPH |
140
|
|
03.09.2014 |
REMIS - Jaromír Remiš |
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
oprava ,údržba
|
100,00 |
s DPH |
139
|
|
03.09.2014 |
Elektroopravy - Jaromír Jančovič |
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
mobil
|
20,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
materiál
|
42,80 |
s DPH |
138
|
|
03.09.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
plyn
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SPP,a.s. |
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
147
|
materiál
|
42,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
138
|
materiál
|
42,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
135
|
materiál
|
12,34 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Ševt,a.s. |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
služby
|
889,86 |
s DPH |
136
|
|
21.08.2014 |
UNIstavMT,Dures Robert |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
Koberec
|
397,21 |
s DPH |
130
|
|
21.08.2014 |
BRAMAPO |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
materiál
|
12,34 |
s DPH |
135
|
|
19.08.2014 |
Ševt,a.s. |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
materiál
|
51,76 |
s DPH |
134
|
|
18.08.2014 |
REMIS - Jaromír Remiš |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
SSE - nedoplatok
|
17,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SSE,a.s. |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
údržba softweru
|
349,00 |
s DPH |
202
|
|
18.08.2014 |
ASC Applied Software C. |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP,a.s. |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
služby
|
39,59 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
teplo
|
2 081.54 |
s DPH |
|
256616
|
11.08.2014 |
STEFE Martin , a.s. |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Školské stoly Karst a stoličky
|
1 174.30 |
s DPH |
133
|
|
04.08.2014 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
|
28.08.2014 |