Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	318	vodné + stočné	1 368.73	s DPH			11.12.2013	Turčian. vod.spol,a.s.		30.12.2013
	Faktúra	319	spoločenské posedenie	200,00	s DPH	225		16.12.2013	Hotel Bystrička		30.12.2013
	Faktúra	320	odborná prehliadka a odborná skúška	930,00	s DPH	226		16.12.2013	Ing.Ľubomír Kozic		30.12.2013
	Faktúra	321	teplo	4 968.05	s DPH		256616	16.12.2013	STEFE Martin , a.s.		30.12.2013
	Faktúra	322	čistiace prostriedky	223,46	s DPH	223		18.12.2013	DAFFER spol.s.r.o.		30.12.2013
	Faktúra	323	odborná prehliadka a odborná skúška	165,00	s DPH	228		18.12.2013	Ing.Ľubomír Kozic		30.12.2013
	Faktúra	325	zelenina,ovocie	69,47	s DPH	230		18.12.2013	Fatra TIP s.r.o.		30.12.2013
	Faktúra	327	strava	6,72	s DPH			20.12.2013	Školská jedáleň pri ZŠ		30.12.2013
	Faktúra	312	darčekové poukážky TESCO	580,00	s DPH	222		11.12.2013	Tesco Stores a.s.		30.12.2013
	Faktúra	328	materiál	31,90	s DPH	232		20.12.2013	MAXcomputers		30.12.2013
	Objednávka	225	služby	200,00	s DPH			11.12.2013	Hotel Bystrička		30.12.2013
	Objednávka	227	čistiace prostriedky	223,46	s DPH			16.12.2013	DAFFER spol.s.r.o.		30.12.2013
	Objednávka	228	Revízie, odborné prehliadky	165,00	s DPH			16.12.2013	Ing.Ľubomír Kozic		30.12.2013
	Objednávka	229	potraviny podľa prílohy	374,90	s DPH			17.12.2013	Konzal s.r.o		30.12.2013
	Objednávka	231	potraviny podľa prílohy	366,98	s DPH			16.12.2013	NORDFOOD s.r.o		30.12.2013
	Objednávka	232	Toner	31,90	s DPH			17.12.2013	MAXcomputers		30.12.2013
	Objednávka	233	Vysávač a tepovač	269,10	s DPH			18.12.2013	ACJ s.r.o.		30.12.2013
	Zmluva	01/2015	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			26.01.2015			02.02.2015
	Zmluva	25013-01	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			26.01.2015		Základná škola	03.02.2015
	Zmluva		Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu		s DPH			17.12.2014	zdravotka PZP,s.r.o.	Základná škola	02.01.2015