Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	172	mäso ŠJ	118,37	s DPH	124		29.05.2015	Rozrábka mäsa		08.06.2015
	Faktúra	170	zelenina,ovocie	3,76	s DPH	125		29.05.2015	LUNYS,s.r.o.		08.06.2015
	Faktúra	225	zelenina,ovocie	150,55	s DPH	146		08.09.2014	Fatra TIP s.r.o.		29.09.2014
	Faktúra	139	mäso ŠJ	146,29	s DPH	101		30.04.2015	Rozrábka mäsa		04.05.2015
	Faktúra	146	oprava ,údržba	52,00	s DPH	94		20.05.2014	Elektroopravy - Jaromír Jančovič		13.06.2014
	Faktúra	145	zelenina,ovocie	147,74	s DPH	102		20.05.2014	Fatra TIP s.r.o.		13.06.2014
	Faktúra	144	potraviny podľa prílohy	184,50	s DPH	101		20.05.2014	Konzal s.r.o		13.06.2014
	Faktúra	143	potraviny podľa prílohy	100,27	s DPH	100		19.05.2014	NORDFOOD s.r.o		19.05.2014
	Faktúra	142	chladnička	179,00	s DPH	98		15.05.2014	NAY a.s.		19.05.2014
	Faktúra	141	stravenky	48,00	s DPH	99		15.05.2014	Jozef Chajmík- QUICK PRINT		19.05.2014
	Faktúra	140	potraviny podľa prílohy	98,68	s DPH	102		05.05.2015	Konzal s.r.o		19.05.2015
	Faktúra	138	potraviny podľa prílohy	306,71	s DPH	100		30.04.2015	NORDFOOD s.r.o		04.05.2015
	Faktúra	148	zelenina,ovocie	118,79	s DPH	103		27.05.2014	Fatra TIP s.r.o.		13.06.2014
	Faktúra	137	potraviny podľa prílohy	172,13	s DPH	99		30.04.2015	Konzal s.r.o		04.05.2015
	Faktúra	136	služby	39,59	s DPH			12.05.2014	Slovak Telekom a.s.		19.05.2014
	Faktúra	135	služby	200,00	s DPH			12.05.2014	MAXcomputers		19.05.2014
	Faktúra	134	oprava ,údržba	294,00	s DPH	96		29.04.2015	UNIstavMT, s.r.o.		04.05.2015
	Faktúra	133	mobil	18,71	s DPH			29.04.2015	Slovak Telekom a.s.		04.05.2015
	Faktúra	132	materiál	54,00	s DPH	93		06.05.2014	FONS aqua s.r.o.		19.05.2014
	Faktúra	131	elektrická energia - mesačná záloha	344,00	s DPH		62138323	06.05.2014	SSE,a.s.		19.05.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1840