Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	217	rekonštrukcia okien	6 650.00	s DPH			07.10.2015	UNIstavMT, s.r.o.		15.10.2015
	Faktúra	304	zelenina,ovocie	176,64	s DPH	209		06.10.2015	Fatra TIP s.r.o.		15.10.2015
	Faktúra	303	služby	29,09	s DPH		25013-01/f/MT	06.10.2015	FANIT s.r.o.		20.10.2015
	Faktúra	302	pracovná obuv, odev	67,91	s DPH	208		06.10.2015	SCHIPRO s.r.o.		15.10.2015
	Faktúra	301	služby	67,72	s DPH			06.10.2015	Zdravotka - PZS,s.r.o.		20.10.2015
	Faktúra	300	potraviny podľa prílohy	784,87	s DPH	207		05.10.2015	NORDFOOD s.r.o		15.10.2015
	Objednávka	211	materiál	52,16	s DPH			05.10.2015	Rastislav Šubjak - RAŠUB		15.10.2015
	Faktúra	298	plyn	34,00	s DPH			02.10.2015	SPP,a.s.		20.10.2015
	Faktúra	290	poistenie	178,18	s DPH		511031141	02.10.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.		20.10.2015
	Faktúra	296	služby	200,00	s DPH			02.10.2015	MAXcomputers		20.10.2015
	Faktúra	294	mobil	18,91	s DPH			02.10.2015	Slovak Telekom a.s.		15.10.2015
	Faktúra	293	Knihy, CD	75,75	s DPH	205		02.10.2015	LITTERA Richard Šrobár		15.10.2015
	Faktúra	292	Knihy, CD	88,10	s DPH	204		02.10.2015	LITTERA Richard Šrobár		15.10.2015
	Faktúra	291	údržba softweru	167,30	s DPH			02.10.2015	IVES		20.10.2015
	Faktúra	295	strava	7,20	s DPH			02.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ		20.10.2015
	Objednávka	209	zelenina,ovocie	176,64	s DPH			02.10.2015	Fatra TIP s.r.o.		15.10.2015
	Faktúra	299	školské potreby žiaci v HN	232,40	s DPH	206		02.10.2015	DAFFER spol.s.r.o.		20.10.2015
	Objednávka	212	potraviny podľa prílohy	57,53	s DPH			02.10.2015	NORDFOOD s.r.o		15.10.2015
	Faktúra	297	elektrická energia - mesačná záloha	326,00	s DPH		62138323	01.10.2015	SSE,a.s.		20.10.2015
	Objednávka	210	služby	40,80	s DPH			01.10.2015	Jozef Kvočkuliak		15.10.2015

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1840